Користувачам з вадами зору ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
Бюджетний запит на 2017– 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2
Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації
- 1. ___________________________________________________________________________ (_0_) (_6_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації
- 2. ___________________________________________________________________________ (_0_) (6__) (0__) (1 )
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл
- 3. ___________________________________________________________________________ (_0_) (6__) (_1_) (_5_) (_0_) (_3_) (_1_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
- 4. Мета бюджетної програми на 2017- 2019__ роки
Забезпечення підготовки участі спортсменів у відповідних змаганнях,розвитку здібностей вихованців ДЮСШ, в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої ДЮСШ. Забезпечення її ефективного використання,для проведення спортивних заходів.
Мета бюджетної програми, строки її реалізації
4.1. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)
Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 року №2456-УІ )
Закон України від 28.12.14 р. №80УІІІ « Про Державний бюджет 2015»
Закон України від 23.05.1991 №1060-ІІХ « Про фізичну культуру і спорт»
Наказ Міністерсва фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно цільового методу с кладання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ МФУ від 02.12.14 р. №1195 « Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно цільового методу.»
Наказ МФУ від 02.12.14р №1194 « Про внесення змін до Основних підходів із запровадженням програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Код |
Найменування |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
890,3 |
Х |
Х |
890,3 |
1161,2 |
Х |
Х |
1161,2 |
1388.1 |
Х |
Х |
1388,1 |
|
|
|
ВСЬОГО |
890,3 |
|
|
890,3 |
1161,2 |
|
|
1161,2 |
1388.1 |
|
|
1388.1 |
5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Код |
Найменування |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1388,1 |
Х |
Х |
1388,1 |
1416,8 |
Х |
Х |
1416,8 |
|
|
|
ВСЬОГО |
1353,1 |
|
|
1353,1 |
1416,8 |
|
|
1416,8 |
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2217 – 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ |
Найменування |
2017рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111 |
Заробітна полата |
586,2 |
|
|
586,2 |
754,3 |
|
754,3 |
690,6 |
864,9 |
|
|
864,9 |
|
|
2120 |
Нарахування |
135,3 |
|
|
135,3 |
155,1 |
|
155,1 |
151,6 |
190,3 |
|
|
190,3 |
|
|
2210 |
Предмети,матеріали |
51,8 |
|
|
51,8 |
51,4 |
|
51,4 |
49,9 |
90,0 |
|
|
90,0 |
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комун) |
4,9 |
|
|
4,9 |
15,0 |
|
15,0 |
10,0 |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
2250 |
Видатки на відрядженя |
15,0 |
|
|
15,0 |
29,5 |
|
29,5 |
20,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
2272 |
Оплата водопостачання |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,8 |
|
0,8 |
0,5 |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
14,9 |
|
|
14,9 |
14,9 |
|
14,9 |
14,9 |
15,9 |
|
|
15,9 |
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
82,2 |
|
|
82,2 |
140,2 |
|
140,2 |
82,2 |
160,0 |
|
|
160,0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
890,3 |
|
|
890,3 |
1161,2 |
|
1161,2 |
1020,0 |
1388,1 |
|
|
1388,1 |
6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 – 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
ККК |
Найменування |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ |
Найменування |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111 |
Заробітна плата |
900,0 |
|
|
900,0 |
953,0 |
|
|
953,0 |
|
|
2120 |
Нарахування на з/п |
186,0 |
|
|
186,0 |
196,8 |
|
|
196,8 |
|
|
2210 |
Предмети,матеріали |
70,0 |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15,0 |
|
|
15,0 |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
40,0 |
|
|
40,0 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
2272 |
Вода |
2,0 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2273 |
Електроенергія |
20,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
2274 |
Природний газ |
120,0 |
|
|
120,0 |
120,0 |
|
|
120,0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
1353,0 |
|
|
1353,0 |
1416,8 |
|
|
1416,8 |
6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020- 2021 роках
тис. грн)
|
КПКВК* |
ККК |
Найменування |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань
7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Підпрограми/ |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей юнацькими спортивними школами |
792,4 |
|
|
792,4 |
1005,3 |
|
|
1005,3 |
1210,2 |
|
|
1210,2 |
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення ефективного та раціонального використання енергоносіїв |
97,6 |
|
|
97,6 |
155,9 |
|
|
155,9 |
177,9 |
|
|
177,9 |
|
|
ВСЬОГО |
890,3 |
|
|
890,3 |
1161,2 |
|
|
1161,2 |
1388,1 |
|
|
1388,1 |
7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Підпрограми/ |
2020рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підготовка спортивного резерву та підвищеня рівня фізичної підготовленості дітей юнацькими спортивними школами |
1211,0 |
|
|
1211,0 |
1274,8 |
|
|
1274,8 |
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення ефективного та раціонального використання енергоносіїв |
142,0 |
|
|
142,0 |
142,0 |
|
|
142,0 |
|
|
ВСЬОГО |
1353,0 |
|
|
1353,0 |
1416,8 |
|
|
1416,8 |
8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 – 2019 роках
|
КПКВК* |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2017 рік (звіт) |
2018рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
Од. |
мережа |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Утримання ДЮСШ |
Тис грн |
розрах |
484,7 |
|
562,5 |
|
838.0 |
|
|
|
Кількість штатних працівниківДЮСШ |
Од |
Мережа |
14 |
|
14 |
|
14 |
|
|
|
тренери |
Од |
Мережа |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
Адмінперсонал |
Од |
Мережа |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
робітники |
од |
Мережа |
7 |
|
7 |
|
7 |
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ |
Осіб |
розрах |
290 |
|
290 |
|
290 |
|
|
|
Кількість учнів ДЮСШ взяли участь у регіональних змаганнях |
осіб |
Розрах. |
250 |
|
230 |
|
230 |
|
|
|
Кількістьпридбаного малоцінного спортивного обладнання та інветарюдля ДЮСШ |
Од |
розрах |
3 |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ в розрахунках на 1 працівника |
Тис. дн. |
Розрах |
34,6 |
|
40,2 |
|
82,9 |
|
|
|
Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ |
Грн.. |
розрах |
1756 |
|
1888 |
|
4490 |
|
|
|
Середні витрати на забезпеченість участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях |
грн |
розрах |
1671 |
|
1939 |
|
2000 |
|
|
|
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного інвентарю та обладнання |
грн |
розрах |
150 |
|
200 |
|
100 |
|
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість учнів ДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях |
% |
Розрах |
50 |
|
50 |
|
50 |
|
|
|
Дінаміка збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком |
% |
Розрах |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч |
грн |
Розр. |
97,6 |
|
155,9 |
|
177,9 |
|
|
|
Водопостачання |
грн |
розрах |
0,5 |
|
0,8 |
|
2,0 |
|
|
|
Електроенергія |
грн |
Розрах |
14,9 |
|
14,9 |
|
15,9 |
|
|
|
Природний газ |
грн |
Розрах |
82,2 |
|
140,2 |
|
160,0 |
|
|
|
Загальна площадь приміщень |
кв |
Інв..справа |
1440 |
|
1440 |
|
1440 |
|
|
|
Площа приміщень яка опалюється |
кв |
Інв.. справа |
1440 |
|
1440 |
|
1440 |
|
|
|
Продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об’єм споживання в натуральній формі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопостачання |
Тис куб м |
Розрах |
0,8 |
|
0,8 |
|
0.16 |
|
|
|
Електроенергія |
Тис кВт |
Розрах |
6,5 |
|
5,2 |
|
5.8 |
|
|
|
Природний газ |
Тис куб м |
Розрах |
8,10 |
|
9,40 |
|
12,5 |
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопостачання |
Куб м на кв м аг пл.. |
Розрах |
0,01 |
|
0,01 |
|
0.02 |
|
|
|
Електроенергія |
КВт на квм заг пл.. |
Розрах |
0,38 |
|
0,30 |
|
0.35 |
|
|
|
Природний газ |
Куб на кВ м аг пл.. |
Розрах |
0,94 |
|
1,09 |
|
1.10 |
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопостачання |
% |
Розр |
|
|
|
|
|
|
|
|
Електроенергія |
% |
Розр |
18,60 |
|
-3,9 |
|
|
|
|
|
Природний газ |
% |
Розр |
1 |
|
-1,8 |
|
|
|
8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020– 2021 роках
|
КПКВК* |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прпогно) |
|
|||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
Од. |
мережа |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Обсяг витрат на утримання ДЮСШ |
од |
мережа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць ДЮСШ |
Од |
Мережа |
14 |
|
14 |
|
|
|
|
|
Тренери |
Од |
Мережа |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
Адмінперсонал |
Од |
Мережа |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
робітники |
од |
Мережа |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньорічна кількість учнів ДЮСШ |
Осіб |
План по чисельності |
290 |
|
290 |
|
|
|
|
|
Кількість учнів які взяли участь в регіональних змаганнях |
осіб |
Розрах. |
230 |
|
230 |
|
|
|
|
|
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання інвентарю в ДЮСШ |
од |
розрах |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на утримання 1 працівника ДЮСШ |
Грн.. |
розрах |
62.5 |
|
65.5 |
|
|
|
|
|
Середньомісячна заробітна платапррацівника ДЮСШ |
грн |
розрах |
3154 |
|
3274 |
|
|
|
|
|
Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних змаганнях |
грн |
Розрах |
30.2 |
|
31.6 |
|
|
|
|
|
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного придбаного інвентаря для ДЮСШ |
грн |
розрах |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість учнів ДЮСШ які здобули призові місця в регіональних змаганнях |
% |
Розрах |
45 |
|
45 |
|
|
|
|
|
Динаміка збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком |
% |
Розрах |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об’єм витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг втч |
грн |
Розр. |
142000 |
|
142000 |
|
|
|
|
|
Водопостачання |
грн |
розрах |
2000 |
|
2000 |
|
|
|
|
|
Електроенергія |
грн |
Розрах |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
|
Природний газ |
грн |
Розрах |
120000 |
|
120000 |
|
|
|
|
|
Загальна площадь приміщень |
кв |
Інв..справа |
1440 |
|
1440 |
|
|
|
|
|
Площа приміщень яка опалюється |
кв |
Інв.. справа |
1440 |
|
1440 |
|
|
|
|
|
Продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об’єм споживання в натуральній формі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопостачання |
Тис куб м |
Розрах |
0.16 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
Електроенергія |
Тис кВт |
Розрах |
5.8 |
|
5.8 |
|
|
|
|
|
Природний газ |
Тис куб м |
Розрах |
8.6 |
|
8.6 |
|
|
|
|
|
Середній об’єм споживання комунальних послуг та енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопостачання |
Куб м на кв м аг пл.. |
Розрах |
0.03 |
|
0.06 |
|
|
|
|
|
Електроенергія |
КВт на квм заг пл.. |
Розрах |
0.36 |
|
0.40 |
|
|
|
|
|
Природний газ |
Куб на кВ м аг пл.. |
Розрах |
6.1 |
|
6.5 |
|
|
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Річна економія в натуральному виразі споживання енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водопостачання |
% |
Розр |
|
|
|
|
|
|
|
|
Електроенергія |
% |
Розр |
|
|
|
|
|
|
|
|
Природний газ |
% |
Розр |
|
|
|
|
|
|
9. Структура видатків на оплату праці
тис. грн)
|
КПКВК* |
Найменування видатків |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019рік (проект) |
2020 рік (прогноз) |
2021ік (прогноз) |
|||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Обов’язкові виплати |
456,0 |
|
560,0 |
|
476,9 |
|
520,0 |
|
563,0 |
|
|
|
Стимулюючі надбавки та доплати |
100,2 |
|
154,3 |
|
300,0 |
|
340.9 |
|
340.0 |
|
|
|
Щорічна винагорода |
15,0 |
|
20,0 |
|
44,0 |
|
19.1 |
|
25.0 |
|
|
|
Матеріальна допомога |
15,0 |
|
20,0 |
|
44,0 |
|
20.0 |
|
25.0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
586,2 |
|
754,3 |
|
864,9 |
|
900,0 |
|
953,0 |
|
|
|
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
|
КПКВК* |
Категорії працівників |
2017рік (звіт) |
2018 рік (план) |
2019рік |
2020 рік |
2021 рік |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||||
|
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Адмінперсонал |
2 |
2 |
|
|
2 |
2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
Тренери |
5 |
5 |
|
|
5 |
5 |
|
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
робітники |
7 |
7 |
|
|
7 |
7 |
|
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
|
|
ВСЬОГО штатних одиниць |
14 |
14 |
|
|
14 |
14 |
|
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
|
|
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
(тис. грн)
|
№ з/п |
Назва |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках
(тис. грн)
|
№ з/п |
Назва |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Найменування джерел надходжень |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2016 рік (проект) |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Найменування джерел надходжень |
2020 рік (прогноз) |
2021рік (прогноз) |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки
14. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ/ККК |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки/ надання кредитів |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017__ |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018__ |
Зміна кредиторської заборгованості (7–6) |
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
Бюджетні зобов’язання (5+7) |
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ/ККК |
Найменування |
2017 рік |
2018 рік |
||||||||
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на 01.01.2015__ |
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (4–6) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016__ (5–6–7) |
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (9-11) |
|||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3. Дебіторська заборгованість у 2017- 2018 (звітному та поточному) роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ/ККК |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки/ надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ |
Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду
|
№ з/п |
Найменування |
Статті (пункти) нормативно-правового акта |
Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) |
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) |
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) |
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016_ році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2018__ - 2018__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017__ році, та очікувані результати у 2017__ році. Внаслідок збільшення загального фонду , були проведені всі заплановані змагання. Збільшилась кількість спортивних заходів , а також призових місць.
|
Начальник відділу освіти |
______________________________ |
Т.Д. Штикова_____________ |
|
|
(підпис) |
(ініціали та прізвище)
|
|
Головний бухгалтер |
|
І.Г. Миронець |
|
|
(підпис) |
(ініціали та прізвище) |