Користувачам з вадами зоруЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
Бюджетний запит на 2017 – 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2
Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації
___________________________________________________________________________ (_0_) (6__)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
Відділ освіти Іванівської районної державної адміністрації
___________________________________________________________________________ (0__) (_6_) (_1_)( 1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
Підвищення кваліфікації , перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти
___________________________________________________________________________ (_0_) (_6_) (_1_) (_1_) (_1_) (_4_) (_0_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
Мета бюджетної програми на 2017- 2019__ роки
Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти
Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР)
Бюджетний Кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 року №2456-УІ )
Закон України від 28.12.14 р. №80УІІІ « Про Державний бюджет 2015»
Закон України від 23.05.1991 №1060-ІІХ « Про освіту»
Наказ Міністерсва фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно цільового методу с кладання та виконання місцевих бюджетів»
Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2010 №298/519 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних проказників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі
«Освіта»
Наказ МФУ від 02.12.14 р. №1195 « Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування , які не застосовують програмно цільового методу.»
Наказ МФУ від 02.12.14р №1194 « Про внесення змін до Основних підходів із запровадженням програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
-
Надходження для виконання бюджетної програми
-
Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Код |
Найменування |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
19,7 |
Х |
Х |
19,7 |
60,0 |
Х |
Х |
60,0 |
60,0 |
Х |
Х |
60,0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
19,7 |
|
|
19,7 |
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
-
Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Код |
Найменування |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
70,0 |
Х |
Х |
70,0 |
80,0 |
Х |
Х |
80,0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
70,0 |
|
|
70,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 – 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ |
Найменування |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
19,7 |
|
|
19,7 |
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
19,7 |
|
|
19,7 |
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 – 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
ККК |
Найменування |
2017 рік (звіт) |
2018рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціаль-ний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ |
Найменування |
201 рік (прогноз) |
2018 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
70,0 |
|
|
70,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
|
ВСЬОГО |
70,0 |
|
|
70,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
ККК |
Найменування |
2020рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань
7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 – 2019 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Підпрограми/ |
2017рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти |
19,7 |
|
|
19,7 |
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
|
|
ВСЬОГО |
19,7 |
|
|
19,7 |
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Підпрограми/ |
2020рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у т.ч. бюджет розвитку |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти |
70,0 |
|
|
70,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
ВСЬОГО |
70,0 |
|
|
70,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 – 2019 роках
|
КПКВК* |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2017 рік (звіт) |
2018 рік (затверджено) |
2019 рік (проект) |
|||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість шкіл |
Од |
мережа |
19 |
|
19 |
|
12 |
|
|
|
Середньорічне число посадових окладів педперсоналу |
Од |
План |
392 |
|
392 |
|
273,75 |
|
|
|
Середньорічне число штатних одиниць віднесених до адмінперсоналу |
Од |
по чисельності |
69 |
|
69 |
|
54,5 |
|
|
|
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів |
Од |
штатам |
33 |
|
33 |
|
22,25 |
|
|
|
Середньорічне число ставок всього |
од |
|
494 |
|
494 |
|
350,5 |
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньорічна кількість фахівців які пройдуть перепідготовку |
Чол. |
Розр |
110 |
|
130 |
|
25 |
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на одного фахівця що підвищить кваліфікацію |
Тис грн. |
Розрах |
750 |
|
800 |
|
825 |
|
|
|
Витрати на одного фахівця що пройде перепідготовку |
Тис грн. |
Розрах |
750 |
|
800 |
|
825 |
|
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% фахівців які отримають відповідний документ про освіту |
% |
розрах |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019– 2020 роках
|
КПКВК* |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2019 рік (прогноз) |
2020 рік (прогноз) |
||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість шкіл |
Од |
Мережа |
12 |
|
12 |
|
|
|
Середньорічне число посадових окладів педперсоналу |
Од |
Мережа |
273,75 |
|
273,75 |
|
|
|
Середньорічне число штатних одиниць віднесених до адмінперсоналу |
Од |
Мережа |
54,5 |
|
54,5 |
|
|
|
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів |
Од |
Мережа |
22,25 |
|
22,25 |
|
|
|
Середньорічне число ставок всього |
Од |
мережа |
350,5 |
|
350,5 |
|
|
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Середньорічна кількість фахівців якя пройдуть перепідготовку |
Од |
Розрах |
44 |
|
50 |
|
|
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на одного фахівця які пройдуть перепідготовку |
Тис грн. |
Розрах |
1600 |
|
1600 |
|
|
|
Витрати на одного фахівця які підвищать кваліфікацію |
Тис грн. |
Розрах |
1600 |
|
1600 |
|
|
|
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
% фахівців які отримають відповідний документ про освіту |
% |
розрах |
100 |
|
100 |
|
9. Структура видатків на оплату праці
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Найменування видатків |
2016 рік (звіт) |
2017рік (затверджено) |
2018рік (проект) |
2019 рік (прогноз) |
2020ік (прогноз) |
|||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
|
КПКВК* |
Категорії працівників |
2017 рік (звіт) |
2018рік (план) |
2019рік |
2020ік |
2021ік |
|||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||||
|
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
затвер-джено |
фактично зайняті |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
ВСЬОГО штатних одиниць |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017- 2019роках
(тис. грн)
|
№ з/п |
Назва |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2017рік (звіт) |
2018рік (затверджено) |
2019рік (проект) |
|||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках
(тис. грн)
|
№ з/п |
Назва |
Коли та яким документом затверджена |
Короткий зміст заходів за програмою |
2020 рік (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017- 2019роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Найменування джерел надходжень |
2014 рік (звіт) |
2015 рік (затверджено) |
2016 рік (проект) |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020-2021 роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
Найменування джерел надходжень |
2020к (прогноз) |
2021 рік (прогноз) |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки
4. Бюджетні зобов’язання у 20__ - 20__ роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ/ККК |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки/ надання кредитів |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2017_ |
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018_ |
Зміна кредиторської заборгованості (7–6) |
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
Бюджетні зобов’язання (5+7) |
|
|
загального фонду |
спеціального фонду |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017- 2018(поточному та плановому) роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ/ККК |
Найменування |
2017 рік |
2018 рік |
||||||||
|
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на 01.01.2017__ |
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (4–6) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (5–6–7) |
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (9-11) |
|||||
|
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 (звітному та поточному) роках
(тис. грн)
|
КПКВК* |
КЕКВ/ККК |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки/ надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ |
Дебіторська заборгованість на 01.01.20__ |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__ |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду
|
№ з/п |
Найменування |
Статті (пункти) нормативно-правового акта |
Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) |
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) |
Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5) |
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016_ році
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017__ рік та на 2018__ - 2017__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017__ році, та очікувані результати у 2017__ році. За наслідками курсової перепідготовки всіма формами підвищення кваліфікації у 2017 році було охоплено 101% педагогічних працівників . За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації.
|
Начальник відділу освіти |
______________________________ |
Т.Д. Штикова_________________ |
|
|
(підпис) |
(ініціали та прізвище)
|
|
Головний бухгалтер |
______________________________ |
І.Г. Миронець |
|
|
(підпис) |
(ініціали та прізвище) |